Carga de Cobros por Archivo

El sistema de pago recurrentes ejecutará un proceso cada vez que el cliente deposite un archivo para cargar los cobros de las afiliaciones. El reporte se generará en formato .csv y las columnas estarán separados por |.

INPUT

Carpeta: INPUT

Nombre de Archivo: CHARGES_TO_PROCESS_DDMMYYYY_HHMMSS.csv

Siendo DDMMYYYY_HHMMSS la fecha y hora en la cual depositan el archivo en la carpeta.

El comercio deberá depositar un archivo con los cargos a registrar con la siguiente estructura:

Columna	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Presencia
MERCHANT_CODE	Código del comercio entregado por Alignet.	`UUID`	36	OBLIGATORIO
MERCHANT_AFFILIATION_CODE	Código de la afiliación generado por el comercio.	`Alfanumérico`	36	OBLIGATORIO
PROCESS_DATE	Fecha en la cual se ejecutara el cargo en formato: YYYY-MM-DD con fecha del día siguiente.	`DATE`	-	OBLIGATORIO
AMOUNT	Monto a cobrar en centavos. Ejm 100 soles es 10000.	`Numérico`	8	OBLIGATORIO
REFERENCE	Referencia del cargo. Esto será devuelto en el reporte de cargos del día.	`Alfanumérico`	200	OPCIONAL

OUTPUT

Carpeta: OUTPUT

Nombre de Archivo: CHARGES_PROGRAMMED_DDMMYYYY_HHMMSS.csv

Siendo DDMMYYYY_HHMMSS la fecha y hora en UTC en la cual termina el proceso.

El sistema depositará un archivo con el resultado de los registros de los cargos de la afiliación:

Columna	Descripción	Tipo de Dato	Longitud	Presencia
CHARGES_ID	Código del comercio entregado por Alignet.	`UUID`	36	OBLIGATORIO
MERCHANT_CODE	Código del comercio entregado por Alignet.	`UUID`	36	OBLIGATORIO
MERCHANT_AFFILIATION_CODE	Código de la afiliación generado por el comercio.	`Alfanumérico`	36	OBLIGATORIO
AMOUNT	Monto del cargo	`Numérico`	8	OBLIGATORIO
CURRENCY	Moneda del cargo	`Numérico`	3	OBLIGATORIO
RESULT_CODE	Código resultado del registro del cargo	`Numérico`	2	OBLIGATORIO
RESULT_MESSAGE	Mensaje resultado del registro del cargo	`Alfanumérico`	20	OBLIGATORIO
REFERENCE	Referencia del cargo	`Alfanumérico`	200	OPCIONAL